市委编办2016年决算公开
【发布日期:2017-09-13】 【来源:】 【字体显示: 】 【阅读:次】
附件1 收支决算总表
编制单位:中共莆田市委机构编制委员会办公室     金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 272.24 一、一般公共服务支出 246.91
  其中:政府性基金   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位缴款   六、科学技术支出  
六、其他收入 0.16 七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 25.34
    九、医疗卫生与计划生育支出 13.01
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 15.16
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 272.40 本年支出合计 300.43
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余 62.55       交纳所得税  
      基本支出结转 20.43       提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转 20.43       转入事业基金  
      项目支出结转和结余 42.12       其他  
        其中:财政拨款结转和结余 38.53     年末结转和结余 34.52
      经营结余         基本支出结转 10.53
            其中:财政拨款结转 10.37
          项目支出结转和结余 23.99
            其中:财政拨款结转和结余 20.40
          经营结余  
合计 334.95 合计 334.95

 

 

 

附件2       收入决算表
编制单位:中共莆田市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 272.40 272.24         0.16
201 一般公共服务支出 217.11 216.95         0.16
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 217.11 216.95         0.16
2013101   行政运行 202.11 201.95         0.16
2013102   一般行政管理事务 15.00 15.00          
208 社会保障和就业支出 27.12 27.12          
20805 行政事业单位离退休 27.12 27.12          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.12 27.12          
210 医疗卫生与计划生育支出 13.01 13.01          
21005 医疗保障 13.01 13.01          
2100501   行政单位医疗 7.21 7.21          
2100503   公务员医疗补助 5.80 5.80          
221 住房保障支出 15.16 15.16          
22102 住房改革支出 15.16 15.16          
2210201   住房公积金 15.16 15.16          

 

附件3       支出决算表
编制单位:中共莆田市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 300.43 267.30 33.13      
201 一般公共服务支出 246.92 213.79 33.13      
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 246.92 213.79 33.13      
2013101   行政运行 193.36 193.36        
2013102   一般行政管理事务 53.56 20.43 33.13      
208 社会保障和就业支出 25.34 25.34        
20805 行政事业单位离退休 25.34 25.34        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.34 25.34        
210 医疗卫生与计划生育支出 13.01 13.01        
21005 医疗保障 13.01 13.01        
2100501   行政单位医疗 7.21 7.21        
2100503   公务员医疗补助 5.80 5.80        
221 住房保障支出 15.16 15.16        
22102 住房改革支出 15.16 15.16        
2210201   住房公积金 15.16 15.16        

 

附件4 财政拨款收入支出决算总表
编制单位:中共莆田市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 金额 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算 
财政拨款
政府性基金预算 
财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 272.24 一、一般公共服务支出 246.91 246.91  
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 25.34 25.34  
    九、医疗卫生与计划生育支出 13.01 13.01  
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 15.16 15.16  
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 272.24 本年支出合计 300.43 300.43  
           
年初财政拨款结转和结余 58.96 年末财政拨款结转和结余 30.77 30.77  
一、一般公共预算财政拨款 58.96     基本支出结转 10.37 10.37  
二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余 20.40 20.40  
           
总计 331.20 总计 331.20 331.20  

 

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:中共莆田市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 300.43 267.30 246.87
201 一般公共服务支出 246.92 213.79 33.13
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 246.92 213.79 33.13
2013101   行政运行 193.36 193.36  
2013102   一般行政管理事务 53.56 20.43 33.13
208 社会保障和就业支出 25.34 25.34  
20805 行政事业单位离退休 25.34 25.34  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.34 25.34  
210 医疗卫生与计划生育支出 13.01 13.01  
21005 医疗保障 13.01 13.01  
2100501   行政单位医疗 7.21 7.21  
2100503   公务员医疗补助 5.80 5.80  
221 住房保障支出 15.16 15.16  
22102 住房改革支出 15.16 15.16  
2210201   住房公积金 15.16 15.16  

 

附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:中共莆田市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元  
项    目 合     计   
经济分类 
科目编码
科目名称  
合         计 300.43  
301 工资福利支出 231.26  
302 商品和服务支出 28.72  
303 对个人和家庭的补助 15.61  
309 基本建设支出    
310 其他资本性支出 24.84  
304 对企事业单位的补贴    
307 债务利息支出    
399 其他支出    

 

附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:中共莆田市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项    目 合     计  人员经费 公用经费
经济分类科目 编码 科目名称
合         计 267.30   20.43
301 工资福利支出 231.26 231.26  
30101   基本工资 50.37 50.37  
30102   津贴补贴 94.65 94.65  
30103   奖金 47.88 47.88  
30104   其他社会保障缴费 13.01 13.01  
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资      
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 25.34 25.34  
30109   职业年金缴费      
30199   其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 20.43   20.43
30201   办公费 5.18   5.18
30202   印刷费 2.35   2.35
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费      
30206   电费      
30207   邮电费      
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费 5.23   5.23
30212   因公出国(境)费用       
30213   维修(护)费      
30214   租赁费      
30215   会议费      
30216   培训费      
30217   公务接待费 0.23   0.23
30218   专用材料费      
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费      
30227   委托业务费      
30228   工会经费 2.24   2.24
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费 5.19   5.19
30239   其他交通费用      
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出      
303 对个人和家庭的补助 15.61 15.61  
30301   离休费      
30302   退休费      
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助      
30306   救济费      
30307   医疗费      
30308   助学金      
30309   奖励金      
30310   生产补贴      
30311   住房公积金 15.16 15.16  
30312   提租补贴      
30313   购房补贴      
30314   采暖补贴      
30315   物业服务补贴      
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.45 0.45  
309 基本建设支出      
30901   房屋建筑物购建      
30902   办公设备购置      
30903   专用设备购置      
30905   基础设施建设      
30906   大型修缮      
30907   信息网络及软件购置更新      
30908   物资储备      
30913   公务用车购置      
30919   其他交通工具购置      
30999   其他基本建设支出      
310 其他资本性支出      
31001   房屋建筑物购建      
31002   办公设备购置      
31003   专用设备购置      
31005   基础设施建设      
31006   大型修缮      
31007   信息网络及软件购置更新      
31008   物资储备      
31009   土地补偿      
31010   安置补助      
31011   地上附着物和青苗补偿      
31012   拆迁补偿      
31013   公务用车购置      
31019   其他交通工具购置      
31020   产权参股      
31099   其他资本性支出      
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
30403   财政贴息      
30499   其他对企事业单位的补贴      
307 债务利息支出      
30701   国内债务付息      
30707   国外债务付息      
399 其他支出      
39906   赠与      
39907   贷款转贷      
39999   其他支出      

 

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:中共莆田市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
类款项 合计            
               
               
备注:本表无数据              

 

附件9 部门决算相关信息统计表
编制单位:中共莆田市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项  目 统计数 项  目 统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 20.43
(一)支出合计 10.17 (一)行政单位 20.43
  1.因公出国(境)费 4.75 (二)参照公务员法管理事业单位  
  2.公务用车购置及运行维护费 5.19 三、国有资产占用情况 --
    (1)公务用车购置费   (一)车辆数合计(辆) 3
    (2)公务用车运行维护费 5.19   1.部级领导干部用车  
  3.公务接待费 0.23   2.一般公务用车 3
    (1)国内接待费 0.23   3.一般执法执勤用车  
         其中:外事接待费     4.特种专业技术用车  
    (2)国(境)外接待费     5.其他用车  
(二)相关统计数 (二)单价50万元以上通用设备(台,套)  
  1.因公出国(境)团组数(个) 1 (三)单价100万元以上专用设备(台,套)  
  2.因公出国(境)人次数(人) 1    
  3.公务用车购置数(辆)      
  4.公务用车保有量(辆) 3    
  5.国内公务接待批次(个) 3    
     其中:外事接待批次(个)      
  6.国内公务接待人次(人) 19    
     其中:外事接待人次(人)      
  7.国(境)外公务接待批次(个)      
  8.国(境)外公务接待人次(人)      

 

附件10         政府采购情况表
编制单位:中共莆田市委机构编制委员会办公室 金额单位:万元
项目 行次 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金  
合      计 1                        
货物 2                        
工程 3                        
服务 4                        
                           
备注:本表无数据                          

2016年度莆田市委编办部门决算说明

 

按照《莆田市财政局关于批复2016年度部门决算的知》(莆财外〔2017〕56号)及《莆田市财政局转发福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(莆财预〔2017〕89号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发中共莆田市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》(莆委编〔2002〕011号),市委编办的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规,研究拟定本市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的政策法规和实施细则,统一管理全市各级党政机关,人大、政协、检察院、法院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

(二)研究制订全市各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。审核市级党政群机关各部门以及县区、乡镇、街道办事处机构改革方案和机构编制管理工作。

(三)协调市级党政群各部门的职能配置与调整,协调各部门之间以及各部门与县(区)之间的职责分工;负责市级党政群机关、驻外机构和具有行业管理职能的单位的内设机构、人员编制、领导职数以及人员编制结构、人员变动的编制审核工作;负责县(区)级党政群工作机构的设置与调整,乡镇、街道办事处党政工作部门机构限额和县、区、乡(镇)、街道办事处各级机关人员编制总额的审核,各类经济技术开发区、投资区行政管理机构设置和人员编制的审核;负责审核、审批市、县(区)各级党政群机关副处级以上(含副科级)机构的设置与调整。审核市级议事协调机构和临时机构。

(四)研究制订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案及其配套的有关政策、法规;负责市属副处级以上事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及市属相当副处级以上事业单位设置的审核;负责市直事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构及县(区)、乡镇、街道办事处所属事业单位确定正、副科级规格的审批;负责办理事业机构编制管理方面的其他事项;指导、协调各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(五)监督检查各级机构改革方案和机构编制的执行情况,对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为,予以纠正或提出意见报告市委、市政府和市委机构编制委员会。

(六)负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作,负责机构编制工作的情况综合、干部培训以及统计业务工作等。

(七)配合省委编委对下达有关部门专项编制的管理工作。

(八)负责机关事业单位登记管理的各项工作,参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

(九)完成市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

莆田市委编办包括5个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市委编办

财政全额拨款

15

15

市事业单位登记管理局

财政全额拨款

7

3

三、部门主要工作总结

2016年,按照省委编办的部署和要求,在市委、市政府的坚强领导下,办牢牢把握工作原则和方向,大胆探索实践,加快政府职能转变,不断深化推进行政审批制度改革,严格控制并适应事业发展需要优化配置机构编制,为实现“坚持绿色发展,打造宜居港城,建设美丽莆田,创建美丽中国的示范区”提供有力的体制机制保障。

   (一)坚持探索创新,着力推进行政审批制度改革

根据全国、全省简政放权放管结合优化服务视频会议精神,按照“放、管、服”三管齐下、统筹推进的思路,进一步加大行政审批制度改革力度。

1、推动简政放权,瘦身审批事项。一是按照“重心下移、减少层次、能放则放”的原则,大力开展行政审批事项清理工作,着力取消、下放一批“含金量”高、企业和群众反映强烈的市级行政审批事项。二是建立健全市县乡三级权责清单。三是精简收件材料。经统计,共取消部门258项审批材料。

2、探索审批改革,提高办事效率。一是深化行政审批“三集中、三到位”改革。二是推进“多证合一”审批改革三是创新审批事项管理方式。四是推进不动产登记改革。

3、创新监管方式,加强事中事后监管。一是针对各相关领域存在“重审批、轻监管”等方面的问题各级各部门也根据市里文件,相继制定具体方案,并有针对性开展监管工作。二是开展“双随机”抽查工作。推动创新事中事后监管方式,细化具体措施,促进“放”与“管”的有机统一。

4、开展专项活动,规范审批行为。一是认真梳理“一个窗口”办理事项。二是加强市直外设分中心审批业务专项整治。三是组织开展审批事项“回头看”工作。

   (二)坚持严格管理,扎实做好控编减编工作

严格贯彻落实中央关于本届政府任期内财政供养人员只减不增的要求和省政府“约法三章”规定,坚持严控总量,出台全市减编控编工作规定,控制编制增加,严禁超编进人。通过控编减编,逐步实现机构编制从“外向增长”向“挖掘内涵”的转变,满足经济社会发展重点领域、重点工作、重点任务的发展需要。

1、严格编制管理。坚持严控总量,明确要求各部门要严格控制机构数量,机构设置不得突破限额,严格执行财政供养人员只减不增的要求,明确各部门不增加编制,确保了全市行政编制不突破中央核定的总额,事业编制不突破2012年底总量,机关工勤人员编制只减不增。

2、加强事业单位登记管理。按照全省部署培训会议精神,我市事业单位登记管理局于4月中旬开展机关、编办直接管理机构编制的群团统一社会信用代码赋码工作,截止目前,对符合条件、材料齐全的初领申请,现场受理、即时办结,已完成我市机关、群团、事业单位法人统一社会信用代码赋码换证工作,共为89个机关、群团发放《统一社会信用代码证书》、320个事业单位换发新版《事业单位法人证书》

3、着力抓好中文域名注册管理工作。通过召开培训会等方式,提高各级各部门对中文域名注册管理的意义的认识,进一步明确其内容和方法步骤。

4、扎实开展机构编制核查工作。根据省委编委会关于深入开展机构和人员编制核查全面加强机构编制实名制管理的通知要求,全市各级编办认真对本级党政群机关、事业单位、派出机构及内设机构的机构设置、人员编制和职数配备及编外人员使用情况等进行核查,全面核对机构编制实名制管理信息系统中的机构、编制、人员信息以及编外聘用人员等。

5、认真做好机构编制统计工作。按照《福建省机构编制统计管理暂行规定》要求,认真完成机构编制统计季报、半年报和年报工作,真实掌握全市机构、编制、人员和领导职数等方面的基本情况,确保机构编制统计数据的真实性和准确性,为进一步加强机构编制督查,促进机构编制规范化管理提供依据。

6、配合推进相关体制机制改革。稳步推进行政管理体制改革,按照转变政府职能的要求,根据功能定位,进一步理顺体制机制,优化行政管理机构设置,理顺职责关系,促进各部门更好地履行职责、更好地服务发展大局。

四、2016年决算收支总体情况

2016年市委编办年初结转和结余62.55万元,本年收入272.40万元,事业基金弥补收支差额0万元本年支出300.43万元,结余分配0万元,年末结转和结余34.52万元。

(一)2016年收入272.40万元,比2015年决算数减少15.84万元,减少5.81。具体情况如下:

1.财政拨款收入272.40万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2016本年支出300.43万元,比2015年决算数增加41.38万元,增长13.77%,具体情况如下:

1.基本支出267.30万元。其中,人员支出231.26万元,         对个人和家庭补助支出36.04万元,公用支出0万元。

2.项目支出33.13万元。
    3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款本年支出300.43万元,2015年决算数增长70.38万元,增长23.42%,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2013101行政运行193.36万元2015年决算数减少25.06万元,减少13 %。主要原因是机关事业养老保险和住房公积金没有单列支出项目

(二)2013102一般行政管理事务53.56万元2015年决算数增加24.56万元,增长46%主要原因是本年办公经费等项目支出增加

2080505机关事业单位基本养老保险缴费25.34万元,较2015年决算数增加25.34万元,增长100%主要原因是单列支出项目用于缴纳养老保险费

2100501行政单位医疗和2100503公务员医疗补助13.01万元,较2015年决算数增加1.38万元,增长1%主要原因人员基数调整

2210201住房公积金15.16万元,较2015年决算数增加15.16万元,增长100%主要原因是单列支出项目,用于在职人员住房公积金补助支出

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元2015年决算数增加0万元,增长0%,具体情况如下(按项级科目统计):

无项目内容。

七、“三公经费”公共财政拨款决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出10.17万元同比增长42.18%。具体情况如下:

   (一)因公出国(境)经费

2016年支出4.75万元,主要用于赴德国、意大利参加访问、交流。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次,与2015年相比,因公出国(境)经费支出增长100%,主要原因:出国人次增加

   (二)公务用车购置及运行费

2016年支出5.19万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费5.19万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出年末公务用车保有量1。与2015年相比,公务用车购置费与去年持平,运行费下降了1%,主要原因是车辆运行维修费用保持稳定

   (三)公务接待费

2016年支出0.23万元主要用于省厅来莆调研等方面的接待活动,累计接待3批次、接待总人数19人2015年相比, 公务接待费支出下降170%,主要原因是公务接待减少

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出18.18万元,比2015年减少14.30%,主要是办公费及印刷费减少

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    、名词解释

(一)财政拨款收入:指示市级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。